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2022年度
邵阳市计划发展委员会部门决算
目 录
第一部分 邵阳市计划发展委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
邵阳市计划发展委员会单位概况
一、 部门职责
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。
4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制
5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
6、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和全省、全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。
8、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。
11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
13、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。
14、牵头推进全市优化营商环境工作。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
15、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划、全市国防动员装备规划，协调和组织实施全市国民经济动员和国防动员装备有关工作。
16、承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。
17、拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，指导监督能源消费总量控制工作，负责全市能源行业节能和资源综合利用，承担能源运行和能源监测等相关工作；负责全市核电管理；负责实施对煤电油气等能源和新能源的管理。
18、拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
19、研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
20、管理全市重要消费品储备和救灾物资储备,负责市级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
21、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。
22、根据国家、全省和全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
23、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督。负责粮食流通监督，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。
24、负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
25、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，正处级，加挂邵阳市粮食和物资储备局牌子，为市财政一级预算行政单位。内设办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（加挂市能源局牌子）、湘西地区开发科（加挂市湘西地区开发办公室牌子）、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（加挂市军粮供应管理办公室牌子）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科、财经一科、财经二科等27个科室，另机关党委负责委机关党建工作。
（二）决算单位构成。邵阳市计划发展委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市发展和改革委员会本级、邵阳市电力行政综合执法支队、邵阳市救灾物资储备站、邵阳市承接产业转移示范区建设事务中心。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,369.85万元。与上年相比，增加353.97万元，增长（减少）11.74%，主要是因为增加项目经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,354.28万元，其中：财政拨款收入3,310.82万元，占98.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.46万元，占1.30%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,332.65万元，其中：基本支出2,370.46万元，占71.13%；项目支出962.19万元，占28.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,310.82万元，与上年相比，增加294.94万元,增长8.91%，主要是因为增加项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,310.82万元，占本年支出合计的99.35%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.94万元，增长9.78%，主要是因为增加项目经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,310.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2626.21万元，占79.32%；社会保障和就业（类）支出234.23万元，占7.07%；卫生健康（类）支出134.09万元，占4.05%；节能环保支出（类）205.11万元，占6.2%；住房保障支出（类）111.18万元，占3.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,505.63万元，支出决算数为3,310.82万元，完成年初预算的132.14%，其中：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为2099.89万元，支出决算为2212.96万元，完成年初预算的125.06%。决算数大于年初预算数的原因是本年追加预算支出。
2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为413.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。
3.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为30.76万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的100%。
4. 社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为120.77万元，支出决算为120.77万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算为73.76万元，决算数大于年初预算数的原因是退休人员过世，追加预算支出。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算数的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）年初预算数为82.4万元，支出决算为82.4万元，完成年初预算数的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项）年初预算数为51.69万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算数的100%。
9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为199.11万元，决算数大于年初预算数的原因是本年追加预算支出。
10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的原因是本年追加预算支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金(项 )年初预算数为111.18万元，支出决算为111.18万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2348.62万元。其中：人员经费1928.86万元，占基本支出的82.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费419.76万元，占基本支出的17.87%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,348.63万元，其中：
人员经费1,928.86万元，占基本支出的82.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费419.76万元，占基本支出的17.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为56.40万元，支出决算为39.02万元，完成预算的69.18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生该项支出，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是为我委认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为2.72万元，完成预算的13.58%，决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约，与上年相比减少0.15万元，减少5.24%,减少的主要原因是为我委认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平。
公务用车运行维护费支出预算为36.40万元，支出决算为36.30万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约，与上年相比增加24.78万元，增长215%,增长的主要原因是上年财政未审核的公车运行维护费支出结转至本年支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.72万元，占6.96%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.30万元，占93.04%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为2.72万元，全年共接待来访团组30个、来宾340人次，主要是省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费36.30万元，主要是车辆维修维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：（2022年度我委无政府性基金预算财政拨款收入支出）。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出419.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加61.13万元，增长17.05%。比上年决算数增加121.76万元，增长40.86%，主要原因是：公用经费不足，调剂支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费10.52万元，主要用于召开三类会议。内容为：优化营商环境攻坚行动调度会，人数80人，支出0.64万元；全市加快直升机起降点规划建设推进会，人数60人，支出0.55万元；邵永铁路对接会，人数30人，支出0.26万元；邵永高铁社会稳定风险分析评审会，人数30人，支出0.5万元；全市社会信用体系推进会，人数42人，支出0.36万元；征求意见座谈会，人数30人，支出0.42万元；省落实粮食安全省长责任制考核组来邵实地核查会，人数30人，支出0.5万元；全市粮食和物资储备会议，人数100人，支出0.66万元；省委来邵调研座谈会，人数30人，支出0.39万元；保障性安居工程中央预算内专项座谈会，人数20人，支出0.41万元；县市区发改局长座谈会，人数60人，支出0.7万元；固定资产投资统计业务知识培训会，人数75人，支出0.8万元；全市粮食收购工作会议，人数110人，支出1.65万元；巡察动员会，人数46人，支出0.26万元；省政府来邵督导座谈会，人数35人，支出0.42万元；省人大重点建设调研座谈会，人数40人，支出0.62万元；全省发改系统2022年“洞庭清波”专项督导工作会，人数60人，支出0.62万元；学健同志与湘投国际等企业高管座谈会，人数30人，支出0.5万元；市社会信用体系建设工作会，人数76人，支出0.26万元。2022年本部门开支培训费6.81万元，内容为：“百年辉煌，红色邵阳”主题活动教育，人数200人，支出1.15万元；政府专项债务业务知识培训，人数80人，支出0.4万元；全市营商环境培训会，人数130人，支出3.81万元；保密知识专题培训，人数100人，支出0.3万元；各类网上教育培训，人数20人，支出1.15万元。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额303.88万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出303.88万元。授予中小企业合同金额303.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻落实省委、省政府、市委、市政府相关工作安排部署，紧紧围绕GDP、固定资产投资、规模服务业等主要经济指标及高质量发展指标年初目标任务，以“优化营商环境、社会信用体系建设、产业发展、‘双创’示范基地、园区建设、固定资产投资、粮食安全责任制考核”、高质量发展等8项“真抓实干”激励表彰为抓手，推进各项工作落实落地。预计全年GDP增长5%，固定资产投资增长8.7%，规模服务业营业收入增长17.5%。
1.稳经济大盘有力有效。一是精准制定政策。为全面落实国务院稳经济大盘33条和省“1+8”政策体系，出台全市稳经济大盘“一方案两清单”（总体方案和任务清单、项目清单），以及具体落实文件。出台《邵阳市优化营商环境促进市场主体高质量发展实施方案（2022—2025年）》、《高质量发展综合绩效评价指标体系》等一系列政策文件，进一步优化完善了高质量发展顶层设计和指标体系。建立市级领导联系产业集群（产业链）、重点企业、重点项目工作机制。二是项目谋划支撑有力。依据市“十四五”规划重大项目库、年度市重点建设项目、市重大前期项目和国家审核通过的专项债券项目清单,围绕网络、产业升级、城市、农业农村、国家安全等方面基础设施项目以及产业项目，初步梳理项目 797 个,总投资 6904.69 亿元,其中在建项目 474 个,总投资 3416.88亿元;前期项目 323 个,总投资 3487.81 亿元。三是加强经济运行分析。进一步完善全市服务高质量发展经济运行监测联席会议制度，坚持月分析、季研判、年总结，定期向市委、市政府、省发改委专题报告全市经济运行情况，加强对宏观经济走势、投资、出口等方面热点难点问题的分析研究，提出可操作性对策建议，为市委、市政府科学决策提供参考。同时，做好调查研究，严格落实市委大调研活动要求，在优化营商环境、稳物价等方面形成调研报告，部分调研成果报市委、市政府领导参阅。
2.重大项目建设扎实推进。积极向上争取资金，全年争取中央及省预算内资金近20亿元、地方政府专项债81.74亿元、设备购置与更新改造贷款需求15.01亿元。举行两次重大项目集中开工竣工活动，集中开工竣工5000万元以上重大项目243个，总投资878.7亿元。34个省重点项目完成投资291.2亿元，为年计划的141.3%。6个省“三高四新”重大产业支撑项目完成投资55.5亿元，为年计划的142.4%。326个市重点项目完成投资665亿元，为年计划的121.7%。交通方面：邵阳站改扩建工程稳步推进，已全面完成第二阶段施工。邵阳市中心通用机场、新宁崀山通用机场可研批复前期工作加快推进。能源方面:圆满完成罗市220千伏输变电工程送电，顺利投产云水220千伏输变电工程。“气化邵阳”二期建设加快推进，邵阳县-永州、邵东-双峰、邵阳县-隆回天然气管网建成。风电、光伏、抽水蓄能等新能源项目建设加快推进，洞口华能江口10万千瓦风电场、武冈大甸5万千瓦集中式光伏建成并网，新邵筱曦、三合村、隆回凤形山村、洞口长滩村四个抽水蓄能项目纳入国家抽水蓄能中长期发展规划。城步苗族自治县儒林100MW/200MWh储能电站、湖南邵阳隆回100MW/200MWh新型储能电站已纳入全省试点项目。新邵、邵东生活垃圾焚烧发电项目均建成投产。全市建成充电桩634个，完成率为211%。支持文化教育卫生体育等社会事业领域基础设施项目建设，市第三人民医院、市中医医院岐黄大楼、楚怡中职学校等项目开工建设，邵阳工业职业技术学校、市妇幼保健院改扩建等项目有序推进。
3.产业发展卓有成效。一是产业活力不断增强。全市老工业基地调整改造工作获国务院“真抓实干”督查激励，实现我市国务院“真抓实干”督查激励“零”的突破。邵虹基板玻璃项目顺利通过国家窗口指导。深入实施产业发展“千百十”工程，着力培育九大产业链，全市九大重点产业集群产值占规模工业总产值的88%。邵东市小五金特色产业集群成为省级中小工业企业特色产业集群。二是现代服务业稳步发展 。深入推进现代服务业与先进制造业融合发展，稳步推进省服务业“双百”工程，新增邵阳宝隆工业地产为省“双百”重点项目。武冈永锐电子科技有限公司柔性化服务和智能生产服务入选为2023年省“两业融合”第三批试点企业。加快构建现代物流体系，邵东市星沙物流园成功申报省级示范物流园区，实现我市省级示范物流园区“零”的突破。邵阳东货场投入运营。三是现代农业稳步发展。加快推进省级农村产业融合示范园建设，邵阳县成功纳入第一批省级农村产业融合示范园名单。积极组织申报农业、水利、林业等各类项目。加快推进犬木塘水库项目建设。
4.园区建设稳步推进。预计全市入园企业达到3800家以上，其中规模以上工业企业1400家以上。完成技工贸总收入 3000亿元左右，增长20%左右。工业企业主营业务收入2000亿元左右，增长20%左右。规模工业增加值增长8%左右。上缴税金78亿元左右，增长25%左右。三类低效土地和闲置国有厂房处置工作完成省定任务。大力推进园区体制机制创新。全面下放232项市级权限，实现“园区事项园区办结”。全面推进绩效薪酬激励，推行聘任制、雇员制等人事制度改革。
5.经济体制改革持续深化。持续深化供给侧结构性改革，深入推进物流降本增效综合改革，建立健全促进先进制造业和现代服务业深度融合发展机制。持续深化工程建设项目招投标体制改革。深化工程项目建设审批制度改革。推进电价改革政策落地。有序开展农业水价综合改革。全面落实市场准入负面清单制度。推进要素市场化配置。加快建设高标准市场体系。开展妨碍全国统一大市场建设的规定和实际情况自查清理。
6.营商环境持续优化。成立市委书记、市长任“双组长”的全面优化经济发展环境领导小组，建立“1+1+N”工作机制，深化“一件事一次办”改革，出台了《邵阳市优化营商环境促进市场主体高质量发展实施方案（2022—2025年）》、《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》、《关于市级领导联系重点企业工作方案》等一系列政策措施，“市场主体注册、变更、注销便利化”改革“揭榜竞优”项目作为典型经验在全省推介，并以先进工作呈报国务院改革办。开展“万名干部联万企”“企业家接待日”“民营企业家沙龙”“政银企早餐会”等惠企助企活动，全面落实“标准地+承诺制”，为各类市场主体解决“急难愁盼”问题2161个、减免税费35.8亿元、协调融资85.3亿元。信用体系建设不断完善。完成了社会信用信息共享交换平台二期验收工作，实现了平台信用信息种类全覆盖、市直和县市区各部门全覆盖。创新打造行政处罚、信用修复双告知模式。累计发布红黑名单企业和个人2.2万条，失信联合惩戒近2000条。
7.粮食安全保障有力。全面落实粮食安全党政同责，成立了高规格粮食收购领导小组，将粮食安全责任考核工作纳入对县市区绩效考核内容。粮食安全省长责任制考核连续三年获省优秀等次。全市粮食播种面积748.7万亩，总产量330.97万吨，均居全省第2。按照“先检后收、分仓储存、优粮优价、应收尽收”原则，分别完成省市县三级储备粮轮出、轮入任务56081吨、46047吨，完成率100%。全面完成洞口区域配送中心和北塔区域配送中心军粮工程建设，严格执行国家三部委61号、86号文件精神，做到部队对军粮供应100%满意。小江湖粮库一期工程竣工并投入使用。全面完成涉粮问题专项巡察整改销号。
8.保供稳价有力有效。出台了《邵阳市关于完善重要民生商品价格调控机制的实施方案》。取消工商业目录销售电价、推动工商业用户全部进入电力市场、完善峰谷分时电价等政策。扎实开展价格监测预测预警，加强对主要商品价格监测分析，确保肉、粮油、果蔬等生活必需品供应充足及重要防护、消毒等医疗物资的价格稳定。密切关注CPI指数变化，及时启动价格联动机制，全市累计向200万人次困难群体发放价格临时补贴 0.5亿元。
9.生态环境持续改善。推进长江经济带生态环境突出问题整改销号，江北污水处理厂溢流问题已整改销号，新邵三郎庙铅锌锑矿和鸿发采石场问题整改按序时推进。切实抓好10个省“举一反三”自查问题的整改销号，已整改完成9个；2021年长江经济带生态环境警示片21个问题，已整改完成20个。坚决遏制“两高”项目盲目发展，对重点用能单位和“两高”企业开展节能监察。绥宁、城步、新宁、洞口、隆回5县纳入国家协同推进沅江流域生态优先绿色发展实施区域。加快编制邵阳市碳达峰实施方案，已形成送审稿报省发改委审核，开展新宁县、南山国家公园、新邵经开区等碳达峰试点示范区建设。
10.易地扶贫搬迁后续工作扎实推进。巩固拓展脱贫攻坚成果同易地扶贫搬迁后续工作有效衔接，出台《易地扶贫搬迁后续扶持巩固提升专项行动实施方案》、《邵阳市强化党建引领推动易地扶贫搬迁集中安置点与乡村振兴有效衔接专项行动方案》等一系列政策文件。共争取以工代赈项目资金5000万元，有效带动了群众就近就业同时进一步完善了农村基础设施。全面做好安置区安全生产、消防安全及脱贫后风险专项排查等工作。
（二）存在的问题及原因分析
1、全年GDP增长率低于年初计划的原因是受疫情影响，居全省排名第六，高于全省平均水平。
2、固定资产投资增长率受疫情影响，略低于预期。
3、公车运行维护费高于年初预算及上年决算的的原因一是由于2021年末财政资金困难，导致我委部分支出未能及时通过财政审核，其中公务用车运行维护费未通过审核的支出共13笔，金额合计47810元，均为公车修理费。属于2021年发生的公务用车运行维护费共计3笔，金额合计24599元，为公车修理费及洗车费。二是年底疫情及财政关账等因素，为保障工作顺利开展，公车总油卡进行了预充值，经查询，2022年底结余油卡金额为45000元。三是我委在发展规划、项目建设、督导调研等方面的工作量大幅增加，加上公车使用年限久（都已使用十年以上）、里程长、老化严重，车况较差，公车修理费支出比上年有所增加。去年末部分客观原因高于年初预算。
4、政府采购金额年末决算大于年初预算偏差原因是编制年初预算时只将固定资产类及达到政府采购限额的服务类纳入年度采购预算，而统计数据时，将电子卖场的零星采购，如办公用品、打印服务、租车费等也纳入了统计范畴，故导致决算数大于预算数。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
项目支出绩效自评表——节能宣传周活动启动仪式暨低碳日活动经费
第二部分附件：邵阳市计划发展委员会2022年决算公开表
湘公网安备 43050202000153号