第三部分 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3874.82万元，与2018年相比，增加1274.09万元，增长49%，主要是因为市粮食局并入，收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3403.95万元，其中：财政拨款收入3388.38万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.57万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3120.56万元，其中：基本支出2466.66万元，占79%；项目支出653.89万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计3859.26万元，与2018年相比，增加1293.36万元，增长50%，主要是因为市粮食局并入，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3120.56万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加989.51万元，增长46%，主要是因为市粮食局并入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3120.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2286.48万元，占73%；社会和保障就业支出254.65万元，占8%;卫生健康支出146.09万元，占5%；住房保障支出123.85万元，占4%；粮油物资储备支出309.49万元，占10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3388.39万元，支出决算数为3120.56万元，完成年初预算的92%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为1841.2万元，支出决算为1632.58万元，完成年初预算数的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般公用经费支出缩减。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）年初预算数为0万元，支出决算为13.83万元，决算数大于年初预算数的原因是入帐时没有对应相应有预算的功能科目。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）年初预算数为0万元，支出决算为640.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应相应有预算的功能科目。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为427.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

6、社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算数为215.01万元，支出决算为93.35万元，完成年初预算数的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

7、社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为158.2万元，支出决算为137.72万元，完成年初预算数的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为15.55万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算数的105%，决算数大于年初预算数的原因是入帐时没有对应相应有预算的功能科目。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为7.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为7.48万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算数的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为3.72万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算数的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为64.02万元，支出决算为101.77万元，完成年初预算数的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初医保征缴基数预算不含奖金部分。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为44.32万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算数的100%。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）年初预算数为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为89.29万元，支出决算为123.85万元，完成年初预算数的139%，决算数大于年初预算数的原因是年初预算公积金缴费基数不含奖金部分。

17、粮油储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算数为337.75万元，支出决算为309.49万元，完成年初预算数的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

18、粮油储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为31.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

19、 粮油储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算数为114.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是入帐时没有对应有相应支出的功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2466.66万元，其中：人员经费1988.04万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费478.62万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、对企业的补贴费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为229万元，支出决算为31.12万元，完成预算的14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。与上年相比持平,主要原因是我委厉行节约，继续严控因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为170万元，支出决算为3.48万元，完成预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求。与上年相比减少1.77万元，减少34%,减少的主要原因是进一步从严控制公务接待费开支，降低行政运行成本。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为59万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.64万元，完成预算的47%，决算数小于年初预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求。与上年相比减少0.67万元，减少2%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费支出，降低行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.48万元，占11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.64万元，占89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.48万元，全年共接待来访团组21个、来宾260人次，主要是省里来我市对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.64万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.64万元，主要是车辆维修、保养、加油、过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位所有支出均实行了绩效目标管理，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2020〕2号）的文件精神，我委对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站上公开了绩效评价报告。我委认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项业务活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位整体支出绩效综合评价自评为“优”，已由财政绩效部门统一公开，并随同本次决算报告一并在单位门户网站公开。本单位2019年没有重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出460.81万元，比年初预算数增加213.16万元，增长86%。主要原因是：市粮食局并入，经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计开支854.57万元。其中：办公费222.62万元，印刷费54.76万元，水费0.84万元，电费19.65万元，邮电费20.16万元，物业费28.65万元，差旅费153.36万元，维护费61.86万元，培训费16.14万元，会议费19.45万元，公务接待费3.56万元。其他交通费111.89万元。

其中：会议费19.45万元，用于召开二类会议支出6.67万元，参会人数300人，内容为全市发改工作会议、党政机关办公用房和技术业务用房建设使用专项清理整治工作推进会。三类会议年初预算为100万元，本年支出为12.78万元，参会人数939人。内容为全市投资暨招投标工作会议、工作座谈会、湘南湘西承接产业转移示范区规划编制相关会议、2019年度省现代服务业发展专项申报工作视频会议、全市景区门票及相关服务价格管理工作会、易地扶贫搬迁工作相关会议、市委第四巡察组反馈意见会、公车改革相关会议、崀山景区旅游观光车客运票价制定听证会、调研座谈会、规划编制相关会议等。培训费年初预算为10万元，本年支出16.14万元，用于开展2019年市委组织部与市直单位联合调训，培训人数60人，内容为市发改委党员干部综合素质提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额105.82万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.95万元。授予中小企业合同金额103.19万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额103.19万元，占政府采购支出总额的97%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、单位无价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（五）收到决算批复后，我单位财务人员经与2019年财务报表、2019年银行对帐单、财政年末对帐表仔细核对后发现原上报的收支决算数据有误，拟公开的部门决算报告为更正后的数据，与预算会计报表数据保持一致。

第四部分 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 

附件

邵阳市发展和改革委员会2019年整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

（一）人员情况

邵阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，正处级，加挂邵阳市粮食和物资储备局牌子，为市财政一级预算行政单位。机关行政编制77名。设主任１名，副主任４名，总经济师１名；正科级领导职数26名（含机关党委专职副书记１名），副科级领导职数20名，机关后勤服务全额拨款事业编制3名，2019年末在职人数为84人。

（二）机构设置

内设办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（加挂市能源局牌子）、湘西地区开发科（加挂市湘西地区开发办公室牌子）、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（加挂市军粮供应管理办公室牌子）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科等25个科室，另机关党委负责委机关党建工作。

所属二级机构分别为：邵阳市价格成本调查队、邵阳市重点建设项目事务中心、邵阳市产业园区办公室、邵阳市价格认证中心和监测中心、邵阳市国家粮食质量监测站。

（三）主要职能

我委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；组织推进铁路机场建设工作；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推进全市能源体制改革，协调相关重大问题；编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导全市优化经济发展环境的相关工作；研究制定推进社会信用体系建设的规划.政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设；促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动等职能。

（四）2019年重点工作计划

1、着力承接产业转移，做强做优实体经济：加快产业融合发展，夯实承接基础；狠抓园区平台建设，筑牢承接载体；扩大对外开放合作，增强承接后劲。    

2、集中精力精准发力，打好“三大攻坚战”：打好防范化解重大风险攻坚战、打好精准脱贫攻坚战、打好污染防治攻坚战。

3、狠抓重点项目建设，积极扩大有效投资：大力推进重点项目建设、抓好项目前期工作、强化项目要素保障。

4、补齐“四网”短板，打牢筑强发展根基：建设综合立体交通网、建设旱涝保收水利网、建设清洁高效能源网、建设新一代信息网。

5、加快推进乡村振兴，促进城乡协调发展：大力实施“乡村振兴”战略；提质建设中心城区、加快推进新型城镇化。

6、深化改革创新引领，释放经济发展活力：全面深化改革、加强创新引领、优化营商环境。

7、完善公共服务体系，保障改善民生名利：完善社会保障体系、优先发展教育事业、统筹文体广电事业发展、加快健康邵阳建设、打造共建共享的社会治理体系。

二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年预算支出规模为3859.26万元，占财政拨款收入的100%。使用方向为保障行政运行，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

我委制定了财务管理制度、内部审计制度、议事决策制度、用车管理制度、后勤管理制度等，同时不断完善内部制度。从预算、收支、政府采购、资产管理、方面着手，对单位内部各个业务流程关键环节的风险点、主要防控措施进行了梳理，明确了责任主体，有效加强了内部管理的规范性、高效性。

（一）预算执行情况

收入情况：本年财政预算拨款收入为3388.39万元，上年结转结余为470.87万元。全为财政拨款收入，无政府性基金预算拨款、无非税收入项目。 

支出情况：本年决算支出为3120.56万元，其中一般公共服务支出2286.48万元、社会保障和就业支出254.65万元、卫生健康支出108.34万元、住房保障支出89.29万元、粮油物资储备支出309.49元。年末结余资金738.7万元。

（二）基本支出

本年基本支出为2466.66万元，其中人员经费支出1988.04万元，商品和服务支出478.62万元。 

“三公”经费支出情况：我单位对“三公”经费的管理和使用，严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了“三公”经费使用管理，有效减少了“三公”经费支出。今年年初“三公”经费预算安排为229万元，实际支出为31.12万元，其中公务接待费3.48万元，公车运行购置及维护费 27.64万元。因公出国（境）费0元。“三公”经费支出比上年减少7%。

（三）项目经费支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况。

本年项目经费年初预算安排为1155万元，本年实际支出为653.89万元，主要为重点项目前期支出及粮油物资储备支出。

2、专项组织情况分析

专项经费（项目经费）使用必须坚持实事求是，专款专用的原则，计划使用，不得挪作他用，达到政府采购标准的，严格按政府采购程序进行采购或委托代理机构进行招投标  。如“十四五”规划编制150万元、湘南湘西承接产业转移示范区规划编制60万元、《邵阳市乡村振兴规划2018-2022年》编制52万元、移动办公OA平台29.65万元等、会议室改造费用21.31万元、园区宣传片制作费9.6万元等。

3、专项管理情况分析

在专项资金使用过程中，我委为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，严格执行相关财务制度，资金使用严格坚持先按程序办理、后验收、再拨付的原则。

三、资产管理情况

2019年，市粮食局并入我委，办公室按要求及时、准确开展资产清查工作，全面上报了国有资产报表数据。并将国有资产全部纳入新的财务软件系统和行政事业单位资产管理信息系统管理，每月及时上报。

固定资产的添置，由各科室提出预算，分管领导审核，交办公室汇总后，送分管财务领导审核，报主任审批后，办公室会同纪检监察参与，实行统一集中采购，统一登记造册分发。并建立固定资产登记台帐，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走。各科室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进发展和改革事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我委成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价情况及评价结论

2019年，我委认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。按照财务制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位整体支出绩效综合评价自评得分97分，自评等级为“优”。

六、部门整体支出主要绩效

2019年，全市发展改革系统坚决贯彻市委、市政府决策部署，主动服务全市经济工作大局，扎实推进重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目，工作取得明显成效，易地扶贫搬迁社区融入工作得到国家发改委的充分肯定，并向全国进行经验推介；产业发展、园区建设、“双创”平台建设三项工作有望获省政府“真抓实干”激励表彰，全省产业项目建设推进现场观摩会在邵阳召开，这是全省首次在大湘西地区召开产业建设现场会；省重点项目建设、优化营商环境评价排名大湘西片区第一。

1.宏观谋划有力有效。一是规划编制顺利推进。全面启动“十四五”规划编制工作，制定了《“十四五”规划编制工作方案》，明确了“十四五”规划前期研究28个重大课题和34个专项规划编制任务。完成了乡村振兴、军民融合深度发展等专项规划的编制。二是形势分析全面深入。认真编制和组织实施年度计划，坚持月分析、季研判，全年完成经济社会发展形势分析报告20多篇，为市委、市政府科学决策提供重要参考。三是政策引导有力有效。牵头制定了《进一步加强市本级政府投资项目审批及概算管理的通知》《邵阳市工程建设项目生成管理办法》《关于进一步规范公共资源交易的暂行规定》等一系列政策意见。

2.产业兴邵加快推进。一是大力开展产业项目建设年活动。认真履行市产业发展工作领导小组办公室职能，大力实施重点产业项目建设“1125”工程，全市218个重大产业项目完成投资315亿元，为年度计划的103%；纳入省“五个100”工程的8个重大产业项目完成投资47.55亿元，为年计划的123.51%。二是推动制造业提质升级。三一专汽年产值突破100亿元大关，开创了我市单个企业年产值超100亿元的历史先河。彩虹特种玻璃、拓浦精工、帝立德等一批装备制造项目建成投产；韦全集团智能终端产业园、创亿达实业、晶博光电等一批战略新兴产业项目落地开建。三是加快“135”工程升级版建设。全年实现投资63.55亿元，建设厂房262.69万㎡，竣工83.2万㎡，投产43.98万㎡，新增投产企业123家。在“135”工程升级版建设带动下，全市园区实现技工贸总收入2598亿元，增长15.5%；园区高新技术产业主营业务收入1165.4亿元，增长20.9%。在全省园区综合评价考核中，邵阳经开区在全省133个省级园区综合排名第19位，隆回高新区排第24位，分别列大湘西地区第1位、第2位。四是推动服务业高质量发展。完成北塔“全省服务业示范集聚区”复核评价工作和服务业“双百”工程名单动态调整，服务业项目全年争取中央和省预算内投资2037万元。五是夯实农业发展基础。新增粮食产能、石漠化综合治理、“四水治理”、大中型病险水库（水闸）除险加固等一批重大农林水项目有序推进，农林水畜牧3大块项目获得中央和省预算内投资5亿元。

3.三大攻坚战成果丰硕。一是积极防范化解重大风险。按照中央和省委防范化解政府性债务风险的决策部署，市本级在2018年压减投资457.88亿元的基础上，再停建资江北路等城市基础设施项目9个，压减投资25.53亿元。二是狠抓易地扶贫搬迁扫尾。三年来，累计完成投资54亿元，建设安置住房23698套，搬迁贫困群众89666人，基础设施及公共服务设施覆盖率达到100%，搬迁入住率100%，后续产业就业帮扶综合覆盖率100%，拆旧率99.28%，复垦率98.73%，脱贫率98.57%。三是强化污染防治。完成桃花新城、湘中幼师高专、茶元头、邵东流泽镇等水污染防治基础设施建设。11个省级工业园区污水集中处理和排污系统建成投运并实现在线监控。

4.项目建设克难而上。全市309个重点建设项目完成投资475.8亿元，为年计划的102.2%。13个省重点建设项目完成投资77.3亿元，为年计划的132.5%。交通方面：邵永高铁纳入国家铁路集团公司2020年前期工作计划，有望2021年开工建设。邵阳火车站增开至北京、昆明、贵阳等地的高铁。邵阳火车站站房改扩建工程完成施工图方案审批、委托建设三方协议签订、施工组织方案初步设计等准备性工作。白新高速征地拆迁全面启动。能源方面：“气化邵阳”二期工程进展顺利，“邵阳县-隆回-洞口-武冈-新宁”天然气长输管线完成项目核准立项，“邵阳县-隆回-洞口”段开工建设，“永州-邵阳”段开展前期工作。电网建设三年行动计划加快推进，雅中至江西特高压输变电工程邵阳段建设有序推进，启动邵阳东、邵阳西500千伏输变电工程和长阳铺500千伏变电站扩建工程。新邵、邵东、武冈、洞口生活垃圾焚烧发电项目完成选址。水利方面：犬木塘水库顺利通过省政府常务会议审议，即将开工建设。完成53座小型病险水库和田凼坝、田心坝、东方红3座大型水闸的除险加固主体工程。信息方面：新建基站1116个，扩容/替换基站1900个，新增光缆4165公里，新建铁塔407座，完成337个自然村通光纤和197个自然村基站建设任务。在三一专汽、邵纺机、邵阳经开区电子信息产业园等地开展5G试点。

5.重点改革持续深化。一是稳步推进经济体制改革。扎实履行改革协调职能。清理不符合《政府投资条例》的政策文件，上线运行投资项目综合管理平台和工程建设项目审批管理系统。推动“一件事一次办”改革，对已公布的100件“一件事一次办”事项审批流程优化再造，基本实现“一窗受理”“一次办好”。 持续推进供给侧结构性改革，关停退出“散乱污”企业56家，关闭矿山60个。积极推进粮食收储制度改革，推进粮食收购由“政策市”向“市场市”转变。市本级公车改革全面完成。保税改革成功试点，建成邵阳经开区和9个县市公共保税仓或出口监管仓，邵阳经开区公共保税仓和出口监管仓通过海关验收。二是着力优化营商环境。出台了《关于促进民营企业高质量发展的33条》，开展重点项目暨工程建设领域扫黑除恶专项工作，全年通报打击损害营商环境事件典型案件30起，配合市纪委监委对6个重点产业项目和“四办”改革1个重大改革事项实施挂牌监督。出台了《关于对公共资源交易领域“提篮子”和“打牌子”行为的处理规定》，全市所有工程建设项目招投标、土地使用权、矿业权出让、国有产权、政府采购、药品和医疗器械采购等交易项目均实现了进场交易。三是加快推进信用体系建设。市公共信用信息共享交换平台归集信用数据1041万条，县级信用信息共享交换平台全面建成。建立完善重点行业领域“红黑名单”制度，累计发布红黑名单企业和个人11541条，依法依规对失信主体进行联合惩戒。

6. 民生民利持续改善。一是加快推进民生基础设施建设。争取社会事业领域中央预算内投资2.38亿元，市一中新校区、新邵广益学校招生入学，新邵、洞口、新宁、城步4所芙蓉学校全部建成。新宁县中医医院、城步县中医医院、邵东人民医院、绥宁县妇幼保健院等项目完成主体工程。建成规范化村卫生室3110个，全面消除村卫生室“空白村”。二是全力保价稳供。深化涉企收费清单制度，加强政府行政审批前置服务收费和涉企服务收费清理、规范。两次降低一般工商业目录电价，减轻工商业负担8400万元。三批次降低和扩大优惠景区门票及相关服务价格，直接减少游客支出超过2750万元。抓好生猪保供稳价工作，去年4-11月份，对失业人员、优抚对象、高校困难学生等低收入人群发放价格临时补贴4200万元。三是抓好粮食和物质储备工作。高质量完成全国政策性粮食库存数量和质量大清查。邵东成功申报为中国“好粮油”行动计划国家级示范县（市）。全市申报粮食产业项目资金近7000万元，创历史之最、排全省前列。全面完成了6万吨原粮、5000吨成品粮、1500吨食用植物油的地方储备粮任务。

七、存在的问题

（一）资金使用效益有待进一步提高；

（二）继续完善财务管理制度；

八、改进措施和有关建议

（一）改进措施

1．进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务科室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务科室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。 

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 

（二）有关建议

希望市财政局针对预算资金绩效管理和相关法律法规，多组织财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求。

注：1、经检查，2019年上报的决算数据有误，故该报告内的财务数据为更正后的决算数。

 2、以上财务数据包含市粮食局预算收支数。

附件1

部门整体支出绩效评价指标评分表

第二部分附表：邵阳市发展和改革委员会2019年度部门决算附表