邵阳市发展和改革委员会

2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分  市发改委2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

职能职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二） 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

    （三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

    （四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

    （五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

    （六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

    （七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和全省、全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

    （八）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

    （九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

    （十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

    （十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

    （十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

    （十三）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

    （十四）牵头推进全市优化营商环境工作。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体

系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

    （十五）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划、全市国防动员装备规划，协调和组织实施全市国民经济动员和国防动员装备有关工作。

    （十六）承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。

（十七）拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，指导监督能源消费总量控制工作，负责全市能源行业节能和资源综合利用，承担能源运行和能源监测等相关工作；负责全市核电管理；负责实施对煤电油气等能源和新能源的管理。

（十八）拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十九)研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(二十)管理全市重要消费品储备和救灾物资储备,负责市级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(二十一)拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十二)根据国家、全省和全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十三)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督。负责粮食流通监督，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

(二十四)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 

(二十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构设置。邵阳市发展和改革委员会内设机构包括：邵阳市发改委机关内设办公室、政工科（老干科）、政策法规科、国民经济综合和运行调节科、发展战略和规划科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展和国民经济动员（装备动员）科、市铁路机场建设办、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科（市长江经济带办公室）、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（市能源局）、湘西地区开发科、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（市军粮供应管理办）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科等26个科室；纪检（监察）机构、机关党组织和群团组织按照有关规定和章程设置；所属市发改委管理的市湘西办、市重点建设项目事务中心、市园区办、市节能监察中心全部纳入委机关2020年部门预算编制范围。

委下属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。所属二级机构分别为：邵阳市价格成本调查队、邵阳市市价格认证和监测事务中心、邵阳市国家粮食质量监测站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵阳市发展和改革委员会部门本级

2、市重点建设项目事务中心

3、市湘西办

4、市产业园区办

5、市节能监察中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2543.01万元，其中，一般公共预算拨款2543.01万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加419.77万元，增长19.77%，原因是：2019年初原市粮食局并入我委，我委职能增加，人员增多，预算收入增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数2543.01万元，其中，一般公共服务2186.98万元，社会保障和就业支出169.63万元，卫生健康支出101.85万元，住房保障支出84.55万元。支出较去年增加419.77万元，增长19.77%，原因是：2019年初原市粮食局并入我委，我委职能增加人员增多，预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出2543.01万元。其中：一般公共服务2186.98万元，社会保障和就业支出169.63万元，卫生健康支出101.85万元，住房保障支出84.55万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为1412.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门基本支出预算数为1131万元。主要是我部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：重大前期项目经费支出800万元，主要用于重大项目前期工作等方面；区域节能评审等工作经费支出205万元，主要用于节能监察中心、重点办、园区办、湘西办、易地扶贫搬迁工作等方面；工程奖励支出56万元，主要用于粮食企业管理、贮备粮的管理等方面；应急保障经费支出20万元，主要用于粮食物资应急保障等方面；落实粮食安全省长责任制考核相关经费支出50万元，主要用于落实粮食安全省长责任制等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年度，本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、未独立核算二级机构等6家行政事业单位的机关运行经费286.49万元，比上年预算增加38.84万元，上升16%，主要是原市粮食局并入我委，我委职能增加人员增多，预算支出增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、未独立核算二级机构等6家行政事业单位“三公”经费预算数为206.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费53.10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费53.10万元），公务接待费153万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加16.10万元，主要是2019年初原市粮食局并入我委，我委职能增加人员增多，三公”经费预算增加。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算99万元，拟召开37次会议，预计参会人数3540人，经费标准严格按市财财政局三类会议标准执行。内容为：①一类会议4次：全市发展改革工作会议、全市园区工作会议、全市重点建设项目推进会，全市易地扶贫搬迁工作调度会、预算经费40万元，参会单位为市政府领导、各县、区领导及相关负责人、市直单位、部分企业负责人等，单次参会人数300人左右。②专项工作会议23次，其中易地扶贫攻坚工作会议4次、价格服务、收费管理及调控2次、乡村振兴工作会2次、固定资产投资、工业发展、公共资源交易、优化营商环境、资源节约及环境保护、低碳节能、服务业发展、体制改革、园区高质量发展、老工业基地调整、推进社会信用体系建设、湘西地区发展、特色小镇现场推进会议、粮食安全生产及调控工作会议、物资储备工作会议各1次，参会单位为市直单位、各县、区领导及相关负责人及部分企业负责人等，单次参会人数80人左右，预算经费40万元。③业务座谈会议10次，分别为纪检监察工作座谈会2次（分上下半年各一次）、交通基础建设工作调研座谈会4次、全市重点工作座谈会2次，价格听证座谈会2次，参会单位为相关单位和市县、区相关负责人，单次参会人数为50人左右，预算经费19万元。培训费预算24.3万元，拟开展8次培训，人数预计410人，内容：①市发改委党员干部培训1次，人数60人，内容为在职党员干部综合素质提升培训，预算15万元；②工作业务、党员干部学习等培训会7次，预算经费9.3万元，单次人数预计50人，内容为易地扶贫搬迁工作培训、粮食调控工作培训、道德讲堂等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额197.4万元，其中，货物类采购预算177.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0   台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2543.01万元，其中，基本支出1412.01万元，项目支出1131万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2020年度部门预算报表