2024年邵阳市发展和改革委员会（邵阳市国防动员办公室）部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制

5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和全省、全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

14、牵头推进全市优化营商环境工作。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

15、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划、全市国防动员装备规划，协调和组织实施全市国民经济动员和国防动员装备有关工作。

16、承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。

17、拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，指导监督能源消费总量控制工作，负责全市能源行业节能和资源综合利用，承担能源运行和能源监测等相关工作；负责全市核电管理；负责实施对煤电油气等能源和新能源的管理。

18、拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

19、研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

20、管理全市重要消费品储备和救灾物资储备,负责市级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

21、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

22、根据国家、全省和全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

23、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督。负责粮食流通监督，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

24、负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 

25、围绕全市经济社会发展重大问题，组织开展调查研究；协调开展重大经济决策落实情况督查等。

26、人防职能职责为涉密事项，不予公开。

27、完成市委、市政府、邵阳军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。 

（二）机构设置。邵阳市发展和改革委员会（邵阳市国防动员办公室）是市政府工作部门，正处级，加挂邵阳市粮食和物资储备局牌子，为市财政一级预算行政单位。内设办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科（加挂市铁路机场建设办公室牌子)、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（加挂市能源局牌子）、湘西地区开发科（加挂市湘西地区开发办公室牌子）、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（加挂市军粮供应管理办公室牌子）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科、财经一科、财经二科、国防动员办公室4个科室（涉密不予公开）等31个科室，另机关党委负责委机关党建工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市发展和改革委员会（邵阳市国防动员办公室）本级

2、邵阳市电力行政综合执法支队

3、邵阳市救灾物资储备站

4、邵阳市承接产业转移示范区建设事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 2660.96万元，其中，一般公共预算拨款2660.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加133.39万元，主要是机构改革，国防动员办公室职能转入，人员转隶我委。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2660.96万元，其中：　

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为1988.8万元，2024年预算为2086.14万元，比上年增加97.34万元，增长5%，主要原因是：机构改革，国防动员办公室职能划转我委，人员整体转隶。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为148.46万元，2024年预算为142.46万元，比上年减少6万元，下降5%，主要原因是：离退休人员去世，经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为143.34万元，2024年预算为161.34万元，比上年增加18万元，增长13%，主要原因是：国防动员办公室人员转隶我委。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为15.85万元，2024年预算为14.08万元，比上年减少1.77万元，减少11%，主要原因是：遗属过世。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.71万元，2024年预算为0.8万元，比上年减少0.09万元，增长13%，主要原因是：事业单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为6.83万元，2024年预算为5.27万元，比上年减少1.56万元，减少23%，主要原因是：人员异动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

2023年预算为64.23万元，2024年预算为71.63万元，增加7.4万元，增长12%，主要原因是：人员异动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为51.85万元，2024年预算为58.23万元，增加6.38万元，增长12%，主要原因是：人员异动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为107.5万元，2024年预算为121.01万元，增加13.51万元，增长13%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2660.96万元，其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

2023年预算为1988.8万元，2024年预算为2086.14万元，比上年增加增加97.34万元，增长5%，主要原因是：机构改革，国防动员办公室职能划入，人员整体转隶至我委，占一般公共预算拨款支出78.40%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。

2023年预算为148.46万元，2024年预算为142.46万元，比上年减少6万元，下降5%，主要原因是：离退休人员去世，经费减少。占一般公共预算拨款支出5.35%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年预算为143.34万元，2024年预算为161.34万元，比上年增加18万元，增长13%，主要原因是：国防动员办公室人员整体转隶我委，占一般公共预算拨款支出6.06% 

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年预算为15.85万元，2024年预算为14.08万元，比上年减少1.77万元，减少11%，主要原因是：遗属过世。占一般公共预算拨款支出0.53%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2023年预算为0.71万元，2024年预算为0.8万元，比上年减少0.09万元，增长13%，主要原因是：事业单位人员增加，占一般公共预算拨款支出0.03%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2023年预算为6.83万元，2024年预算为5.27万元，比上年减少1.56万元，减少23%，主要原因是：人员异动，占一般公共预算拨款支出0.2%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

2023年预算为64.23万元，2024年预算为71.63万元，增加7.4万元，增长12%，主要原因是：人员异动，占一般公共预算拨款支出2.69%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2023年预算为51.85万元，2024年预算为58.23万元，增加6.38万元，增长12%，主要原因是：人员异动，占一般公共预算拨款支出2.19%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年预算为107.5万元，2024年预算为121.01万元，增加13.51万元，增长13%，主要原因是：人员异动，占一般公共预算拨款支出4.55%。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1956.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算704万元，主要是部门为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：重大项目前期工作经费支出450万元，主要用于确保全年重点项目、重点工作、重点任务等方面工作支出；发改专项工作经费支出234万元，主要用于保障本单位正常工作开展和市政府重点工作等方面支出；智慧粮库建设专项经费支出20万元，主要用于粮食监管系统的运行维护支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年市发改委（市国动办）机关本级、市电力行政综合执法支队、市救灾物资储备站、市承接产业转移示范区建设事务中心等4家行政事业单位的机关运行经费366.99万元，比上年预算增加44.99万元，上升13.97%，主要是机构改革，人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、市电力行政综合执法支队、市救灾物资储备站、市承接产业转移示范区建设事务中心等4家行政事业单位“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加25万元，主要是申请购置公车。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算35万元。全年预计召开各类会议33场，内容如下：预计召开全市发改工作会议，参会人数为200人，经费预算5万元；全市财经工作会议，参会人数为150人，经费预算3万元；全市国防动员工作会议，参会人数为100人，经费预算2万元；全市粮食工作会议，参会人数为120人，经费预算2万元；拟召开为全市重点项目工作推进会、人数约150人，经费预算约3万元；预计召开重点项目大比拼工作会议2场、参会人数约300人次，经费预算5万元；预计召开粮食工作会议5场，参会人数约500人，经费预算3万元；预计召开价格听证会1场，参会人数约100人，经费预算2万元；预计召开各类调研调度会20场，参会人数约1200人，经费预算10万元。培训费预算28万元，拟开展各类学习培训及业务培训20次，培训人数约3500人次，其中拟开展党风廉政教育培训5次、培训人数1000人次，经费预算10万元；拟开展全市粮食工作业务培训3次，人数300人次，经费预算6万元；拟开展全市优化营商环境工作培训1次，人数100人次，经费预算2万元；拟开展国防动员相关工作培训3次，人数200人次，经费预算5万元；其他业务类培训8场，人数约500人次，预算5万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额569万元，其中，货物类采购预算128.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算440.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟更新公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 2660.96 万元，其中，基本支出1956.96万元，项目支出 704万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市发展和改革委员会（邵阳市国防动员办公室）2024年预算公开表格