目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分    邵阳市重点建设项目事务中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市重点建设项目事务中心全面落实省委和市委关于市重点建设项目和政府投资项目管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市重点建设项目和政府投资项目管理工作的集中统一领导。主要职责是：为市重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障；承担市重点建设项目前期准备相关工作，为下达重点建设项目计划及责任目标提出建议等等。

（二）机构设置

根据邵市编委发〔2019〕11号文件精神，撤并邵阳市重点建设项目办公室（原财务不独立）、邵阳市发展和改革委员会政府投资项目评审中心成立邵阳市重点建设项目事务中心，内设综合部、项目评审部、重点项目部、前期项目部四个副科级机构。以下2020年年初预算数据均为原邵阳市发展和改革委员会政府投资项目评审中心申报的预算数据。

二、部门预算单位构成

邵阳市重点建设项目事务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市重点建设项目事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数207.76万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加66.56万元，增长47.14%，原因是：单位合并，人员规模和业务范围扩大。

（二）支出预算：2021年年初预算数207.76万元，其中，一般公共服务182.18万元，社会保障和就业10.32万元，卫生健康6.43万元，住房保障8.83万元。较去年增加66.56万元，增长47.14%，原因：单位合并，人员规模和业务范围扩大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出207.76万元。基本支出：107.76万元，其中：工资福利支出99.18万元,商品和服务支出8.26万元,对个人和家庭补助支出0.32万元。项目支出：100万元，主要用于政府项目评审和重点项目管理工作。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费7万元。

2021年“三公”经费预算较2020年增加4.3万元，主要是单位合并，人员规模和业务范围扩大。

六、一般性支出预算

2021年一般性支出预算数为100.6万元，其中：办公费4.7万元，印刷费5.9万元，水费0.5万元，电费0.5万元，差旅费4万元，维修费0.5万元，租赁费5万元，会议费6万元，公务接待费7万元，劳务费59万元，其他交通费7.5万元。

2021年一般性支出预算较2020年增加98.8万元，主要是单位合并，人员规模和业务范围扩大，且2021年项目经费被纳入一般公共预算拨款，原邵阳市发展和改革委员会政府投资项目评审中心2020年年初预算中的项目经费未纳入一般公共预算拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年邵阳市重点建设项目事务中心（事业）运行经费财政拨款预算8.26万元，比2020年预算增加5.66万元，上升218%,主要是单位合并，人员规模和业务范围扩大。

（二）政府性基金预算

2021年邵阳市重点建设项目事务中心没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年邵阳市重点建设项目事务中心政府采购预算总额8万元，均为政府采购货物类预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，邵阳市重点建设项目事务中心共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

本单位2021年度部门整体支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件二）。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(601004)邵阳市重点建设项目事务中心