2021年邵阳市发展和改革委员会

部门预算

目 录

第一部分 2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、新增资产申报表

十一、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十二、2021项目支出绩效目标表（重大项目前期经费）

十三、2021项目支出绩效目标表（发展专项工作经费）

第一部分

邵阳市发展和改革委员会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

我委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；组织推进铁路机场建设工作；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推进全市能源体制改革，协调相关重大问题；编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导全市优化经济发展环境的相关工作；研究制定推进社会信用体系建设的规划.政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设；促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动等职能。

（二）机构设置

邵阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，正处级，加挂邵阳市粮食和物资储备局牌子，为市财政一级预算行政单位。内设办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（加挂市能源局牌子）、湘西地区开发科（加挂市湘西地区开发办公室牌子）、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（加挂市军粮供应管理办公室牌子）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科等25个科室，另机关党委负责委机关党建工作。

机关行政编制77名，设主任１名，副主任5名，总经济师１名，其他处级干部15名，正科级干部41名（含机关党委专职副书记１名），副科级干部14名，机关后勤服务全额拨款事业编制3名，2020年末在职人数为80人。未独立核算的事业单位人员共计18人。

二、部门预算单位构成

纳入本单位2021年部门预算编制范围的包括邵阳市发展和改革委员会机关、市产业园区办公室、市节能监察中心、市电力行政综合执法支队、市救灾物资储备站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2585.15万元，其中，一般公共预算拨款2585.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2543.01万元，增长1.66%，主要原因是：财政预算增加绩效考核奖励。

（二）支出预算：2021年年初预算数2585.15万元，其中，一般公共服务支出为2181.94万元，社会保障和就业支出168.12万元，卫生健康支出126.33万元，住房保障支出108.76万元。支出较去年增加42.01万元，增长1.66%，原因是：财政预算增加绩效考核奖励。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出2585.15万元。其中，一般公共服务支出为2181.94万元，占84.4%；社会保障和就业支168.12万元，占6.5%；卫生健康支出126.33万元，占4.9%；住房保障支出108.76万元，占4.2%。

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1585.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1000万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重大项目前期工作经费支出700万元，主要用于确保全年重点项目、重点工作、重点任务顺利完成等方面；发改专项工作支出300万元，主要用于确保本单位正常工作和市政府重点工作顺利完成等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我委无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年委机关市本级、市电力行政综合执法支队、市救灾物资储备站、市承接产业转移示范区建设事务中心等4家行政事业单位的机关运行经费259.25万元，比上年预算减少36.49万元，减幅12.34%,主要是人员异动。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、市电力行政综合执法支队、市救灾物资储备站、市承接产业转移示范区建设事务中心等4家行政事业单位“三公”经费预算数为65万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比减少141.1万元，减幅68.46%，主要是我委厉行节约，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算130万元，拟召开二类工作会议2场、参会人数约550人，内容为全市发改工作会及承接产业转移工作推进会，经费预算约18万元。预计召开三类会议70场，参会人员约5000人，经费预算约112万元，内容为各业务部门调研调度会、粮食工作会议、价格听证会等会议。培训费预算15万元，拟开展各类学习培训及业务培训15次，培训人数约1500人次，其中拟开展业务培训5次，培训人数约500人次，预算6万元，党建学习培训5次、培训人数600人，预算6万元；拟开展粮食工作业务培训3次，培训人数200人，预算2万元；拟开展其他类培训2场，人数约200人，预算1万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额759万元，其中，货物类采购预算79万元；服务类采购预算680万元；工程类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2585.15万元，其中，基本支出1585.15万元，项目支出1000万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：邵阳市发展和改革委员会2021年预算公开表