一、单位概况

（一）人员情况

邵阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，正处级，加挂邵阳市粮食和物资储备局牌子，为市财政一级预算行政单位。机关行政编制77名。设主任１名，副主任４名，总经济师１名；正科级领导职数26名（含机关党委专职副书记１名），副科级领导职数20名，机关后勤服务全额拨款事业编制3名，2019年末在职人数为84人。

（二）机构设置

内设办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（加挂市能源局牌子）、湘西地区开发科（加挂市湘西地区开发办公室牌子）、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（加挂市军粮供应管理办公室牌子）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科等25个科室，另机关党委负责委机关党建工作。

所属二级机构分别为：邵阳市价格成本调查队、邵阳市重点建设项目事务中心、邵阳市产业园区办公室、邵阳市价格认证中心和监测中心、邵阳市国家粮食质量监测站。

（三）主要职能

我委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；组织推进铁路机场建设工作；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推进全市能源体制改革，协调相关重大问题；编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导全市优化经济发展环境的相关工作；研究制定推进社会信用体系建设的规划.政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设；促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动等职能。

（四）2019年重点工作计划

1、着力承接产业转移，做强做优实体经济：加快产业融合发展，夯实承接基础；狠抓园区平台建设，筑牢承接载体；扩大对外开放合作，增强承接后劲。   

2、集中精力精准发力，打好“三大攻坚战”：打好防范化解重大风险攻坚战、打好精准脱贫攻坚战、打好污染防治攻坚战。

3、狠抓重点项目建设，积极扩大有效投资：大力推进重点项目建设、抓好项目前期工作、强化项目要素保障。

4、补齐“四网”短板，打牢筑强发展根基：建设综合立体交通网、建设旱涝保收水利网、建设清洁高效能源网、建设新一代信息网。

5、加快推进乡村振兴，促进城乡协调发展：大力实施“乡村振兴”战略；提质建设中心城区、加快推进新型城镇化。

6、深化改革创新引领，释放经济发展活力：全面深化改革、加强创新引领、优化营商环境。

7、完善公共服务体系，保障改善民生名利：完善社会保障体系、优先发展教育事业、统筹文体广电事业发展、加快健康邵阳建设、打造共建共享的社会治理体系。

二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年预算支出规模为3913.33万元，占财政拨款收入的100%。使用方向为保障行政运行，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

我委制定了财务管理制度、内部审计制度、议事决策制度、用车管理制度、后勤管理制度等，同时不断完善内部制度。从预算、收支、政府采购、资产管理、方面着手，对单位内部各个业务流程关键环节的风险点、主要防控措施进行了梳理，明确了责任主体，有效加强了内部管理的规范性、高效性。

（一）预算执行情况

收入情况：本年财政预算拨款收入为3388.39万元，上年结转结余为470.87万元。全为财政拨款收入，无政府性基金预算拨款、非税收入项目为0。

支出情况：本年决算支出为3035.14万元，其中一般公共服务支出2320万元、社会保障和就业支出279.02万元、卫生健康支出108.34万元、住房保障支出89.29万元、粮油物资储备支出238.49万元。年末结余资金824.12万元。

（二）基本支出

本年基本支出为2381.24万元，其中人员经费支出1863.56万元，商品和服务支出517.68万元。

“三公”经费支出情况：我单位对“三公”经费的管理和使用，严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了“三公”经费使用管理，有效减少了“三公”经费支出。今年年初“三公”经费预算安排为229万元，实际支出为44.97万元，其中公务接待费9.23万元，公车运行购置及维护费 35.74万元。“三公”经费支出比上年减少29%。

（三）项目经费支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况。

本年项目经费年初预算安排为1175万元，本年实际支出为653.89万元，主要为重点项目前期支出及粮油物资储备支出。

2、专项组织情况分析

专项经费（项目经费）使用必须坚持实事求是，专款专用的原则，计划使用，不得挪作他用，达到政府采购标准的，严格按政府采购程序进行采购或委托代理机构进行招投标  。如“十四五”规划编制150万元、湘南湘西承接产业转移示范区规划编制60万元、《邵阳市乡村振兴规划2018-2022年》编制52万元、移动办公OA平台29.65万元等、会议室改造费用21.31万元、园区宣传片制作费9.6万元等。

3、专项管理情况分析

在专项资金使用过程中，我委为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，严格执行相关财务制度，资金使用严格坚持先按程序办理、后验收、再拨付的原则。

三、资产管理情况

2019年，市粮食局并入我委，办公室按要求及时、准确开展资产清查工作，全面上报了国有资产报表数据。并将国有资产全部纳入新的财务软件系统和行政事业单位资产管理信息系统管理，每月及时上报。

固定资产的添置，由各科室提出预算，分管领导审核，交办公室汇总后，送分管财务领导审核，报主任审批后，办公室会同纪检监察参与，实行统一集中采购，统一登记造册分发。并建立固定资产登记台帐，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走。各科室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进发展和改革事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我委成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价情况及评价结论

2019年，我委认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。按照财务制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位整体支出绩效综合评价自评得分97分，自评等级为“优”。

六、部门整体支出主要绩效

2019年，全市发展改革系统坚决贯彻市委、市政府决策部署，主动服务全市经济工作大局，扎实推进重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目，工作取得明显成效，易地扶贫搬迁社区融入工作得到国家发改委的充分肯定，并向全国进行经验推介；产业发展、园区建设、“双创”平台建设三项工作有望获省政府“真抓实干”激励表彰，全省产业项目建设推进现场观摩会在邵阳召开，这是全省首次在大湘西地区召开产业建设现场会；省重点项目建设、优化营商环境评价排名大湘西片区第一。

1.宏观谋划有力有效。一是规划编制顺利推进。全面启动“十四五”规划编制工作，制定了《“十四五”规划编制工作方案》，明确了“十四五”规划前期研究28个重大课题和34个专项规划编制任务。完成了乡村振兴、军民融合深度发展等专项规划的编制。二是形势分析全面深入。认真编制和组织实施年度计划，坚持月分析、季研判，全年完成经济社会发展形势分析报告20多篇，为市委、市政府科学决策提供重要参考。三是政策引导有力有效。牵头制定了《进一步加强市本级政府投资项目审批及概算管理的通知》《邵阳市工程建设项目生成管理办法》《关于进一步规范公共资源交易的暂行规定》等一系列政策意见。

2.产业兴邵加快推进。一是大力开展产业项目建设年活动。认真履行市产业发展工作领导小组办公室职能，大力实施重点产业项目建设“1125”工程，全市218个重大产业项目完成投资315亿元，为年度计划的103%；纳入省“五个100”工程的8个重大产业项目完成投资47.55亿元，为年计划的123.51%。二是推动制造业提质升级。三一专汽年产值突破100亿元大关，开创了我市单个企业年产值超100亿元的历史先河。彩虹特种玻璃、拓浦精工、帝立德等一批装备制造项目建成投产；韦全集团智能终端产业园、创亿达实业、晶博光电等一批战略新兴产业项目落地开建。三是加快“135”工程升级版建设。全年实现投资63.55亿元，建设厂房262.69万㎡，竣工83.2万㎡，投产43.98万㎡，新增投产企业123家。在“135”工程升级版建设带动下，全市园区实现技工贸总收入2598亿元，增长15.5%；园区高新技术产业主营业务收入1165.4亿元，增长20.9%。在全省园区综合评价考核中，邵阳经开区在全省133个省级园区综合排名第19位，隆回高新区排第24位，分别列大湘西地区第1位、第2位。四是推动服务业高质量发展。完成北塔“全省服务业示范集聚区”复核评价工作和服务业“双百”工程名单动态调整，服务业项目全年争取中央和省预算内投资2037万元。五是夯实农业发展基础。新增粮食产能、石漠化综合治理、“四水治理”、大中型病险水库（水闸）除险加固等一批重大农林水项目有序推进，农林水畜牧3大块项目获得中央和省预算内投资5亿元。

3.三大攻坚战成果丰硕。一是积极防范化解重大风险。按照中央和省委防范化解政府性债务风险的决策部署，市本级在2018年压减投资457.88亿元的基础上，再停建资江北路等城市基础设施项目9个，压减投资25.53亿元。二是狠抓易地扶贫搬迁扫尾。三年来，累计完成投资54亿元，建设安置住房23698套，搬迁贫困群众89666人，基础设施及公共服务设施覆盖率达到100%，搬迁入住率100%，后续产业就业帮扶综合覆盖率100%，拆旧率99.28%，复垦率98.73%，脱贫率98.57%。三是强化污染防治。完成桃花新城、湘中幼师高专、茶元头、邵东流泽镇等水污染防治基础设施建设。11个省级工业园区污水集中处理和排污系统建成投运并实现在线监控。

4.项目建设克难而上。全市309个重点建设项目完成投资475.8亿元，为年计划的102.2%。13个省重点建设项目完成投资77.3亿元，为年计划的132.5%。交通方面：邵永高铁纳入国家铁路集团公司2020年前期工作计划，有望2021年开工建设。邵阳火车站增开至北京、昆明、贵阳等地的高铁。邵阳火车站站房改扩建工程完成施工图方案审批、委托建设三方协议签订、施工组织方案初步设计等准备性工作。白新高速征地拆迁全面启动。能源方面：“气化邵阳”二期工程进展顺利，“邵阳县-隆回-洞口-武冈-新宁”天然气长输管线完成项目核准立项，“邵阳县-隆回-洞口”段开工建设，“永州-邵阳”段开展前期工作。电网建设三年行动计划加快推进，雅中至江西特高压输变电工程邵阳段建设有序推进，启动邵阳东、邵阳西500千伏输变电工程和长阳铺500千伏变电站扩建工程。新邵、邵东、武冈、洞口生活垃圾焚烧发电项目完成选址。水利方面：犬木塘水库顺利通过省政府常务会议审议，即将开工建设。完成53座小型病险水库和田凼坝、田心坝、东方红3座大型水闸的除险加固主体工程。信息方面：新建基站1116个，扩容/替换基站1900个，新增光缆4165公里，新建铁塔407座，完成337个自然村通光纤和197个自然村基站建设任务。在三一专汽、邵纺机、邵阳经开区电子信息产业园等地开展5G试点。

5.重点改革持续深化。一是稳步推进经济体制改革。扎实履行改革协调职能。清理不符合《政府投资条例》的政策文件，上线运行投资项目综合管理平台和工程建设项目审批管理系统。推动“一件事一次办”改革，对已公布的100件“一件事一次办”事项审批流程优化再造，基本实现“一窗受理”“一次办好”。 持续推进供给侧结构性改革，关停退出“散乱污”企业56家，关闭矿山60个。积极推进粮食收储制度改革，推进粮食收购由“政策市”向“市场市”转变。市本级公车改革全面完成。保税改革成功试点，建成邵阳经开区和9个县市公共保税仓或出口监管仓，邵阳经开区公共保税仓和出口监管仓通过海关验收。二是着力优化营商环境。出台了《关于促进民营企业高质量发展的33条》，开展重点项目暨工程建设领域扫黑除恶专项工作，全年通报打击损害营商环境事件典型案件30起，配合市纪委监委对6个重点产业项目和“四办”改革1个重大改革事项实施挂牌监督。出台了《关于对公共资源交易领域“提篮子”和“打牌子”行为的处理规定》，全市所有工程建设项目招投标、土地使用权、矿业权出让、国有产权、政府采购、药品和医疗器械采购等交易项目均实现了进场交易。三是加快推进信用体系建设。市公共信用信息共享交换平台归集信用数据1041万条，县级信用信息共享交换平台全面建成。建立完善重点行业领域“红黑名单”制度，累计发布红黑名单企业和个人11541条，依法依规对失信主体进行联合惩戒。

6. 民生民利持续改善。一是加快推进民生基础设施建设。争取社会事业领域中央预算内投资2.38亿元，市一中新校区、新邵广益学校招生入学，新邵、洞口、新宁、城步4所芙蓉学校全部建成。新宁县中医医院、城步县中医医院、邵东人民医院、绥宁县妇幼保健院等项目完成主体工程。建成规范化村卫生室3110个，全面消除村卫生室“空白村”。二是全力保价稳供。深化涉企收费清单制度，加强政府行政审批前置服务收费和涉企服务收费清理、规范。两次降低一般工商业目录电价，减轻工商业负担8400万元。三批次降低和扩大优惠景区门票及相关服务价格，直接减少游客支出超过2750万元。抓好生猪保供稳价工作，去年4-11月份，对失业人员、优抚对象、高校困难学生等低收入人群发放价格临时补贴4200万元。三是抓好粮食和物质储备工作。高质量完成全国政策性粮食库存数量和质量大清查。邵东成功申报为中国“好粮油”行动计划国家级示范县（市）。全市申报粮食产业项目资金近7000万元，创历史之最、排全省前列。全面完成了6万吨原粮、5000吨成品粮、1500吨食用植物油的地方储备粮任务。

七、存在的问题

（一）资金使用效益有待进一步提高；

（二）继续完善财务管理制度；

八、改进措施和有关建议

（一）改进措施

1．进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务科室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务科室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）有关建议

希望市财政局针对预算资金绩效管理和相关法律法规，多组织财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求。

注：1、经检查，2019年上报的决算数据有误，故该报告内的财务数据为调整后的决算数。

    2、以上财务数据包含市粮食局预算收支数。