邵阳市发展和改革委员会2019年部门预算编制说明

目录  

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责 

我委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；组织推进铁路机场建设工作；拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推进全市能源体制改革，协凋相关重大问题；编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；指导全市优化经济发展环境的相关工作；研究制定推进社会信用体系建设的规划.政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设；促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动等职能。

（二）机构设置

    邵阳市发展和改革委员会内设机构包括：邵阳市发改委机关内设办公室、财务科、政工科（老干科）、综合科、规划科、招投标和法规科、优化科、改革科、投资科、农经科、交通基础科、能源科、价格调控科、价调办、财贸科、服务业科、工业和高技科、社会发展科、稽察科、湘西科、商价科、服价科、环资科、收费科、国动科、信用办等26个科室；纪检（监察）机构、机关党组织和群团组织按照有关规定和章程设置。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括市发展和改革委员会市本级及未独立核算的二级机构：市价格监测中心、市重点建设项目办公室、市产业园区办公室、市节能监察中心。

委下属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。所属二级机构分别为：市价格监督检查局、市价格成本调查队、市价格认证中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年初预算数2123.24万元，其中：一般公共预算拨款2123.24万元、政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加88.23万元，增长4.3%，原因是人员增加一般公共预算增加。

（二）支出预算：2019年初预算数2123.24万元，其中：一般公共服务支出1843.9万元，社会和保障就业支出142.98万元，卫生健康支出71.49万元，住房保障支出64.87万元，整体支出较去年增加88.23万元，增长4.3%，原因是人员增加一般公共预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出2123.24万元。其中，一般公共服务支出1843.9万元，占87%；社会保障和就业支出142.98万元，占7 %；卫生健康支出71.49万元，占3%；住房保障支出64.87万元，占3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 1118.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算1005万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重点项目前期工作经费支出800万元，主要用于重点项目前期工作等方面；发改专项工作支出205万元，主要用于区域节能评审、规划编制工作、信用办信用体系建设及网络、节能监察中心节能审查评审、设立节能有关专项资金，支持节能重点工程、能力建设和宣传、组织实施市级节能培训活动，包括节能监察、固定资产投资项目节能审查、能源计量、节能标准培训、易地扶贫搬迁、园区办工作、湘西办工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、未独立核算二级机构等5家行政事业单位的机关运行经费247.65万元，比上年预算减少15.05万元，下降6%，主要是进一步压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、未独立核算二级机构等5家行政事业单位“三公”经费预算数为 190万元，其中，公务接待费150万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费40 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是我委厉行节约，规范管理，严控三公经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算100万元，拟召开36次会议，预计参会人数3460人，经费标准严格按市财财政局三类会议标准执行。内容为：①大型综合会议4次：全市发展改革工作会议、全市湘商产业园区工作会议、全市重点建设项目推进会，全市易地扶贫搬迁工作调度会、预算经费50万元，参会单位为市政府领导、各县、区领导及相关负责人、市直单位、部分企业负责人等，单次参会人数300人左右。②专项工作会议22次，其中价格服务、收费管理及调控4次、易地扶贫工作3次、促进城乡协调发展2次、固定资产投资、工业发展、公共资源交易、优化营商环境、资源节约及环境保护、低碳节能、服务业发展、体制改革、园区高质量发展、老工业基地调整、推进社会信用体系建设、湘西地区发展、特色小镇现场推进会议各1次，参会单位为市直单位、各县、区领导及相关负责人及部分企业负责人等，单次参会人数80人左右，预算经费40万元。③业务座谈会议10次，分别为纪检监察工作座谈会2次（分上下半年各一次）、交通基础建设工作调研座谈会4次、全市重点工作座谈会2次，价格听证座谈会2次，参会单位为相关单位和市县、区相关负责人，单次参会人数为50人左右，预算经费10万元。培训费预算10万元，拟开展3次培训，内容：①市发改委党员干部培训1次，人数60人，内容为在职党员干部综合素质提升培训，培训时间为7天，预算9万元；②工作培训会1次，人数50人，内容为易地扶贫搬迁工作培训，预算1万元。

（四）政府采购情况：2019年邵阳市发改委政府采购预算总额447.4万元，其中：货物类采购预算327.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算120万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0   台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行预算绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2123.24万元，其中，基本支出1118.24万元，项目支出1005万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市发展和改革委员会2019年部门预算公开表